Payer une facture et Générer un SEPA / Message d'erreur
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Module comptabilité :
Facturation Fournisseur / Client :
Lorsqu'on souhaite "payer" une facture (la facture est donc à l'état ouverte) et qu'on clique sur le bouton "payer", il se produit un message d'erreur (ci-joint). En fait, ce message d'erreur apparaît lorsque la banque du fournisseur/client n'est pas renseignée dans le voucher. (champ : partner_bank_id / objet : account.voucher).
Ce point impact aussi le menu Paiement fournisseur :
Lorsqu'une facture fournisseur est postée et qu'on génère le SEPA, il pointe sur la banque du voucher et non pas celle qu'on a la possibilité d'ajouter. Il se produit donc un message d'erreur lorsque le fournisseur n'a pas de banque renseignée dans le voucher.
Attachments: Payer_facture